关于2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告

——2023年2月10日在正余镇第二十届人民代表大会

第三次会议上

张 卫 东

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会提交关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议。同时，请各位列席人员提出意见。

2022年财政预算执行情况

2022年，面对复杂多变的经济环境和减税降费压力等严峻形势，镇财政部门在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以“服务经济建设，服务基层群众”为指导思想，扎实工作，积极增收，不断进取；牢固树立过紧日子思想，全面落实“三保”任务，积极支持打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政运行呈现稳中有进的良好局面，为保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定提供了坚强的财力保障。

一、2022年财政收入情况

2022年度全镇实现财政收入21138.9万元。其中：一般公共预算收入12236.7万元。预算外收入8902.2万元。

二、2022年财政支出情况

2022年度全镇实现财政总支出31496.1万元。具体支出项目是：

1.一般公共服务支出4545.3万元；2.公共安全支出367.5万元；3.教育支出807.3万元；4.文化旅游体育与传媒支出309.3万元；5.社会保障和就业支出8381.2万元；6.卫生健康支出4803.2万元；7.农林水支出10729.9万元；8.城乡社区支出1483.2万元；9.国防支出15.1万元；10.节能环保支出28.8万元；11.灾害防治及应急管理支出7万元；12、科学技术支出13.4万元；13.资源勘探信息等支出4.9万元。

过去的一年，我镇财政在政策性增支，实事工程（小镇建设、乡村振兴、污染防治、正余消防站附楼、通东革命老区红色记忆馆、科技创新中心、污水管网改造、校安工程、农路农桥、王浩卫生院、拆迁安置等等）迫切需要兴办，工业园区及小镇建设加大投入，而财力又十分紧张的情况下，通过采取一系列有效的措施，在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，在全镇各单位各部门密切配合，通力协作，社会各界和广大人民代表对财税工作关心理解和大力支持下，通过积极运作，多方筹措，确保了政府职能的正常运行。

2023年财政预算(草案)

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好今年财税工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣镇党委、政府各项决策部署，加强税收征管，开展社会综合治税，确保税收均衡足额入库，优化支出结构，保证社会保障和重点项目资金的需要，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

一、 财政收入预算

2023年预算财政总收入33149万元。其中：1、预算内一般公共预算收入15000万元；2、基金预算收入5035万元；3、一般公共预算专项收入13114万元。

二、财政支出预算

按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和收支平衡原则，2023年预算财政总支出32241.7万元。其中：1.一般公共服务支出5159.9万元；2.公共安全支出283万元；3.教育支出1019.5万元；4.文化旅游体育与传媒支出148.5万元； 5.社会保障和就业支出1464万元；6.卫生健康支出2844万元；7.农林水支2439万元；8.国防支出35万元；9.城乡社区支出466.8万元。10.科学技术支出140万元；11.灾害防治及应急管理支出68万元；13.节能环保支出25万元；14.基金支出5035万元。15、一般公共预算专项转移支付支出13114万元（含农村道路管护资金）。

三、凝心聚力，扎实工作，力争圆满完成2023年财政预算目标

做好全年的财政工作，对于缓解我镇财政紧张形势，促进我镇经济健康发展和社会全面进步，具有十分重要的意义。我们一定要充分认清形势，正确把握方向，迎难而上、敢于创新，采取扎实有效的措施，确保完成2023年财政预算各项工作任务。为此，我们将抓好以下工作：

（一）着力增收节支，强化财政保障。坚守财政“三保”底线，强化财政收支预算管理，积极落实减税降费政策，有效降低企业成本负担。大力开展增收节支，强化收入预期管理，完善综合治税体系，依规平稳有序组织收入，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。牢固树立过紧日子思想，坚决压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，做到突出重点、有保有压。

（二）切实加强收入征管，确保财政收入稳步增长。一是严格执行财税法规、依法征收、改进定性、定量或相关分析方法进行综合评估。全面开展招商引税，广泛开展财税法律法规的宣传教育，不断增强纳税意识和自觉性，形成良好的社会风尚，确保财政收入及时足额入库。二是财政自筹的各项预算外资金一定从头抓紧，按计划序时征收，保证各项事业资金及时安排。

（三）着力防控风险，优化财政运行。完善财政运行监控机制，落实镇级“三保”支出预算编制事前审核制度，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位。强化财政资金安全管理，严格规范资金支付和清算管理，坚持无预算不拨付、无指标不支付，遵循国库集中支付“先支付、后清算”的原则，防范财政资金安全风险。合理调整支出结构，从严控制财政支出，缩减公务开支，把有限的资金用到保证政府施政需要、完善社会保障体系、促进社会稳定及支持新农村建设等方面。

各位代表！2023年，财政工作任务繁重而艰巨。但我们坚信，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，全镇上下将更加努力做好财政改革发展各项工作，更加努力服务全镇经济社会发展，真抓实干，担当作为，确保完成各项财政目标任务，为正余镇经济和社会事业的高质量发展作出应有的贡献！