第一部分部门概况
一、主要职能
南通市海门区住房建设服务中心前身是房屋征收管理办公室，系2017年经市编办批准成立，其主要职责是：执行国家和省、市有关房屋动迁的法规政策，并贯彻实施和监督检查；拟定本市房屋动迁的规范性文件，参与动迁个案的研究；编制年度城镇房屋动迁计划，发布动迁公告，通知有关部门暂时停办相关手续；申请对达不成动迁补偿安置协议的动迁当事人进行行政裁决前调解、行政裁决、申请司法强拆；接待及处理房屋动迁引起的来信来访、行政复议和行政诉讼的应诉；审核城市房屋动迁资质证书放入申办、验审材料，监督管理城市房屋动迁实施单位，对上岗人员进行培训和考核；收集、整理、汇总房屋动迁数据，做好产权不明或者动迁纠纷的房屋补偿安置的审核，督促房屋动迁的程序化推进、矛盾的调处、维护当事人的合法权益；监督指导动迁补偿安置资金的使用，管理指导未完成动迁项目的转让；查处违反《城市房屋动迁管理条例》规定的动迁行动。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：法规科（综合科）、征收科、安置科、财审科。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市海门区住房建设服务中心。
三、2025年度部门主要工作任务及目标
2025年区住房建设服务中心将认真贯彻落实区委十五届九次全会精神，以“破解拆迁安置难题，筑牢民生底线”为工作主线，以“攻坚克难、开拓创新、强化管理”为抓手，攻克一批结转遗留问题，解决一批超期过渡安置户，完善日常运作体系，倾力打造具有海门特色的征拆模式，全面提升搬迁安置工作质效。现将主要工作打算汇报如下：
一、铆足干劲，攻坚克难，切实保障经营性土地出让
根据资规局拟定的2025年土地出让计划初稿，对相应地块进行实地勘踏，测算拆迁成本，结合攻坚项目清拆推进的实际情况，制订明年上半年土地出让计划，排定11个攻坚项目共33个滞留对象，逐一梳理、逐个分析、制定个性化攻坚方案，全力保障出让计划中18个地块按照时间节点完成清拆。
二、加强联动，精准施策，切实强化闲置土地管理
为最大化发挥资产的社会效益和经济效益，我中心将积极协调属地政府，复垦待清拆可利用的集体土地。对因有零星滞留户未完成清拆的地块，一方面加大攻坚力度，尽快完成拔钉扫尾任务；一方面积极对接协调属地政府，对符合条件的，及时复垦，组织流转轮作，减少土地低效利用甚至抛荒现象。同时，精准对接土地收储部门，提供已清拆可出让的建设用地。
三、摸清家底，抓好盘活，切实加强国有资产清查利用
对所有已赔偿未拆除房屋和城建指挥部时期积淀的9个商带安项目进行起底盘点，联合海鸿集团对余房、车库进行实地检查，做好登记造册。根据盘点清单，每季度组织巡查和记录。同时，进一步加快处置进度，对已签约暂不拆除的住宅、厂房通过委托国企出租方式进行盘活利用；对已被开发商销售的商带安项目要加快清算，收缴资金；对闲置的商带安项目住宅房屋要抓紧结算，移交国企，通过出租、拍卖等途径有效利用，搞好盘活。
四、多措并举，开拓创新，切实解决超期过渡难题
进一步完善商品房回购安置实施意见和深化房票安置政策，根据全区安置房项目停建、缩建、缓建的新要求，对原计划建设的20个安置小区，结合财力情况，有计划、分批次收购商品房用于安置，妥善解决安置工作面临的新矛盾。通过优化付款方式和期限，让更多的房企加入房源超市。扩大房票实施的面，让更多的项目通过房票形式进行安置，以满足群众多样化安置的需求。同时，根据市场行情变化调整市场基准价，吸引更多的区镇搬迁户选择跨区域换购。
五、加强培训，优化服务，切实规范提升征拆水平
加强从业人员的业务培训，特别是对新的补偿安置体系进行全面分析解读，重点比照变动条款，结合拆迁案例进行现场教学。同时，做好财审保障工作。对北沿江高铁、海太通道、中俄天然气管道等重大工程征拆项目的滞留户要抓好统筹协调，加强政策的宣传运用、个案的会商研究，协议的审核把关，全力做好服务保障。强化资金的统筹调度，优先保障搬迁过渡费发放；对矛盾突出的攻坚结转地块补偿款分批逐步支付到位；加强解释疏导，尽量减少因补偿资金不到位而产生的投诉、信访等问题。进一步规范搬迁实施程序，突出搬迁补偿方案制定、社会稳定风险评估、搬迁补偿资金管理、搬迁估价、公平补偿、信息公开等关键环节。加强部门对接沟通，积极配合复议机关和人民法院做好涉诉行政争议化解工作，严格执行生效复议决定和生效裁判。大力促进庭外和解，充分发挥诉调机制作用，积极与当事人沟通协商，仔细解释搬迁方案和补偿安排，听取当事人的意见和建议，尽最大可能妥善解决行政纠纷、化解行政争议。
第二部分2025年度部门预算表（详见附件）
第三部分2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年度收入、支出预算总计791.48万元，与上年相比收、支预算总计各减少15.22万元，减少1.89%。其中：
（一）收入预算总计791.48万元。包括：
1．本年收入合计791.48万元。
（1）一般公共预算拨款收入791.48万元，与上年相比减少15.22万元，减少1.89%。主要原因是2025年预算中房屋征收管理工作专项、房屋征收信息化管理专项、网络设备设施运行与维护费三个项目资金较上年缩减20%。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计791.48万元。包括：
1．本年支出合计791.48万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出51.28万元，主要用于养老保险、职业年金单位缴纳部分支出。与上年相比增加0.8万元，增长1.58%。主要原因是2025年养老保险及职业年金基数增加，相关人员经费增加。
（2）卫生健康支出（类）支出27.78万元，主要用于基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助支出。与上年相比增加0.44万元，增长1.61%。主要原因是2025年基本医疗保险及公务员医疗补助基数增加，相关人员经费增加。
（3）城乡社区支出（类）支出536.57万元，主要用于人员的工资发放，日常办公经费、维持单位正常运转的支出。与上年相比减少16.54万元，减少2.99%。主要原因是2025年预算中房屋征收管理工作专项、房屋征收信息化管理专项、网络设备设施运行与维护费三个项目资金较上年缩减20%。
（4）农林水支出（类）支出7.84万元，主要用于支持乡村振兴，扶贫帮困支出。与上年预算数相同。
（5）住房保障支出（类）支出168.01万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加0.08万元，增长0.05%。主要原因是2025年2名退休人员提租补贴基数调增。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年收入预算合计791.48万元，包括本年收入791.48万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入791.48万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年支出预算合计791.48万元，其中：
基本支出625.54万元，占79.03%；
项目支出165.94万元，占20.97%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年度财政拨款收、支总预算791.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少15.22万元，减少1.89%。主要原因是2025年预算中房屋征收管理工作专项、房屋征收信息化管理专项、网络设备设施运行与维护费三个项目资金较上年缩减20%。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年财政拨款预算支出791.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.22万元，减少1.89%。主要原因是2025年预算中房屋征收管理工作专项、房屋征收信息化管理专项、网络设备设施运行与维护费三个项目资金较上年缩减20%。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.19万元，与上年相比增加0.54万元，增长1.6%。主要原因是2025年养老保险基数增加，相关人员经费增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.09万元，与上年相比增加0.26万元，增长1.54%。主要原因是2025年职业年金基数增加，相关人员经费增加。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.23万元，与上年相比增加0.3万元，增长1.58%。主要原因是2025年基本医疗保险基数增加，相关人员经费增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.55万元，与上年相比增加0.14万元，增长1.66%。主要原因是2025年公务员医疗补助基数增加，相关人员经费增加。
（三）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出536.57万元，与上年相比减少16.54万元，减少2.99%。主要原因是2025年预算中房屋征收管理工作专项、房屋征收信息化管理专项、网络设备设施运行与维护费三个项目资金较上年缩减20%。
（四）农林水支出（类）
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出7.84万元，与上年预算数相同。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.62万元，与上年预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出40万元，与上年相比增加0.08万元，增长0.2%。主要原因是2025年2名退休人员提租补贴基数调增。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出76.39万元，与上年预算数相同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年度财政拨款基本支出预算625.54万元，其中：
（一）人员经费581.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费44.35万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算791.48万元，与上年相比减少15.22万元，减少1.89%。主要原因是2025年预算中房屋征收管理工作专项、房屋征收信息化管理专项、网络设备设施运行与维护费三个项目资金较上年缩减20%。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算625.54万元，其中：
（一）人员经费581.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费44.35万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.45万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.45万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出1.45万元，与上年预算数相同。
南通市海门区住房建设服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.44万元，与上年预算数相同。
南通市海门区住房建设服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.02万元，比上年预算减少1万元，主要原因是厉行节约，2025年预算中培训费按要求缩减20%。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金791.48万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计165.94万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。