第一部分部门概况
一、主要职能
南通市海门区住房建设服务中心前身是房屋征收管理办公室，系 2017 年经市编办批准成立，其主要职责是：执行国家和省、市有关房屋动迁的法规政策，并贯彻实施和监督检查；拟定本市房屋动迁的规范性文件，参与动迁个案的研究；编制年度城镇房屋动迁计划，发布动迁公告，通知有关部门暂时停办相关手续；申请对达不成动迁补偿安置协议的动迁当事人进行 行政裁决前调解、行政裁决、申请司法强拆；接待及处理房屋 动迁引起的来信来访、行政复议和行政诉讼的应诉；审核城市房屋动迁资质证书放入申办、验审材料，监督管理城市房屋动迁实施单位，对上岗人员进行培训和考核；收集、整理、汇总 房屋动迁数据，做好产权不明或者动迁纠纷的房屋补偿安置的审核，督促房屋动迁的程序化推进、矛盾的调处、维护当事人的合法权益；监督指导动迁补偿安置资金的使用，管理指导未完成动迁项目的转让；查处违反《城市房屋动迁管理条例》规定的动迁行动。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、征收科、安置科、财审科。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市海门区住房建设服务中心。
三、2024 年度部门主要工作任务及目标
（一）提升质效，在“清拆攻坚”上下功夫
按照“民生保障为主、经营性土地出让为重、工程建设为要”的原则，2024 年度暂拟定搬迁项目 16 个，共计搬迁面积 29.42 万平方米，涉及搬迁住户 778 户，搬迁企业、门面 22 个，其中大交通工程 4 个，市政工程 1 个，工业企业安置地块 1 个。历年结转项目 10 个，包括经营性土地出让项目 4 个，安置房建设项目 4 个，工程建设项目 2 个。重点发力完成先锋印刷、长江路东侧等地块的清拆，为经营性土地出让全力做好前期保障；最快速度完成北沿江、中俄、沿海天然气管道等重点 建设工程所涉滞留户的扫尾工作，强势推进岷江路西侧、长江路东侧地块结转攻坚工作，为新中医院电力管廊、府南管廊施工推进扫除障碍；江海路西侧、富江一品南侧、空港南苑、荣欣小区三期实现 100%签约腾房，为安置房建设铺平道路。
（二）注重创新，在“优化安置”上下功夫
着力聚焦在外过渡搬迁户的安置问题，结合期房建设、现房统筹、房票政策等各个要素，全力化解超期过渡安置问题。一是要根据政府财力，加强资金的规划使用，优先确保重点地块，优先解决过渡时间较长、矛盾突出的搬迁户，有效构建拆建平衡的良性局面。全区在外过渡户 16567 户，其中超期过渡户 9799 户（占全区在外过渡户数比例 59.14%）。根据安置房建设进度及考虑城区换购因素，预计 2024 年底前可解决 6000 户（占比超期总数 61.23%）超期过渡户安置问题。二是要强化部门对接联动，通过优化设计方案，简化审批环节，强化工程建设过程控制，不断加快安置房建设进度，确保安置房如期交付使用。2024 年，全区计划开工安置小区 12 个，安置房套数 9890 套。其中城区 5 个，安置房 5880 套。三是要进一步优化完善城区房票安置实施办法，建立房票安置部门联动机制，统筹城区现有商品房，建立“商品房房源超市”；加大北沿江高铁 （三星段）及海太通道试点项目房票安置宣传力度，细化操作流程，力争全年完成 500 套商品房销售。
（三）加强保障，在“难题破解”上下功夫
城建指挥部以来，拆迁安置的历史遗留问题成因复杂、解决难度大、矛盾对立尖锐，要从根本上化解纠纷，就要有破解 难题的办法和毅力。一是在资金拨付、窗口服务、安置结算中加强科学统筹，提升业务能力，减少矛盾问题，及时解决群众难题，提升人民群众的满意度。结合今年出台的集体土地上房屋搬迁补偿政策，加强对国有土地上房屋搬迁补偿政策的研究，争取明年出台有关规范性文件。二是对北沿江高铁、海太 通道等大交通项目，组织好个案研究和协议审计等服务保障工作，开展多层次的政策培训活动，并通过强有力的质效挂钩体系，盘活工作资源，实现“多轮驱动”。通过对重大工程的征拆项目的滞留户高效推进、政策的宣传运用、个案的会商研究，协议的审核把关等方面，当好破题智囊团。三是充分利用我中心牵头成立的房屋征收人民调解委员会，践行新时代“枫桥经验”基层实践，构筑“一综多专”的社会矛盾纠纷多元预防调处化解工作体系，切实解决房屋搬迁领域的信访遗留问题，钝化搬迁矛盾。
第二部分2024年度部门预算表（详见附件）
第三部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 806.7 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 469.82 万元， 减少 36.8%。其中：
（一）收入预算总计 806.7 万元。包括：
1．本年收入合计 806.7 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 806.7 万元，与上年相比减少 469.82 万元，减少 36.8%。主要原因是 2024 年预算中减少了城建搬迁工作经费和新办公场所的大型修缮费用。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计 806.7 万元。包括：
1．本年支出合计 806.7 万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出 50.48 万元，主要用于主要用于养老保险、职业年金单位缴纳部分支出。与上年相比增加 1.35 万元，增长 2.75%。主要原因是 2024 年养老保险及职业年金基数增加，相关人员经费增加。
（2）卫生健康支出（类）支出 27.34 万元，主要用于主要用于基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助支出。与上年相比 增加 0.73 万元，增长 2.74%。主要原因是 2024 年基本医疗保险及公务员补助基数增加，相关人员经费增加。
（3）城乡社区支出（类）支出 553.11 万元，主要用于人员的工资发放，日常办公经费、维持单位正常运转的支出。与上年相比 减少 471.34 万元，减少 46.01%。主要原因是 2024 年预算中减少了城建搬迁工作经费和新办公场所的大型修缮费用。
（4）农林水支出（类）支出 7.84 万元，主要用于主要用于支 持乡村振兴，扶贫帮困支出。与上年预算数相同。
（5）住房保障支出（类）支出 167.93 万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴。与上年相比减少 0.56 万元，减少 0.33%。主要原因是 2023 年度我单位调出一名在编人员，调入一名在编人员，产生的公积金及购房补贴基数差额减少。
2．年终结转结余为 0 万元。
二、收入预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年收入预算合计 806.7 万元，包括本年收入 806.7 万元，上年结转结余 0 万元。 其中：
本年一般公共预算收入 806.7 万元，占 100%；本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；本年事业收入 0 万元，占 0%；本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；本年上级补助收入 0 万元，占 0%；本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；本年其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。
三、支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年支出预算合计 806.7 万元，其中： 基本支出 749.36 万元，占92.89%；项目支出 57.34 万元，占 7.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 806.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 469.82 万元，减少36.8%。主要原因是 2024 年预算中减少了城建搬迁工作经费和新办公场所的大型修缮费用。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年财政拨款预算支出 806.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 469.82 万元，减少 36.8%。主要原因是 2024 年预算中减少了城建搬迁工作经费和新办公场所的大型修缮费用。其中：
（一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 33.65 万元，与上年相比增加 0.9 万元，增长 2.75%。主要原因是 2024 年养老保险基数增加，相关人员经费增加。2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 16.83 万元，与上年相比增加 0.45 万元，增长 2.75%。主要原因是 2024 年职业年金基数增加，相关人员经费增加。
（二）卫生健康支出（类） 1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.93 万 元，与上年相比增加 0.51 万元，增长 2.77%。主要原因是 2024 年基本医疗保险基数增加，相关人员经费增加。2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.41 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 2.69%。主要原因是 2024 年公务员补助基数增加，相关人员经费增加。
（三）城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 553.11 万元，与上年相比减少 471.34 万元，减少 46.01%。主要原因是 2024 年预算中减少了城建搬迁工作经费和新办公场所的大型修缮费用。 （四）农林水支出（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出 7.84 万元，与上年预算数相同。
（五）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.62 万元，与 上年相比减少 0.22 万元，减少 0.42%。主要原因是 2023 年度我单位调出一名在编人员，调入一名在编人员，产生的公积金基数差额 减少。2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 39.92 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.33%。主要原因是我单位退休人员退休工资增加，提租补贴基数增加。3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 76.39 万元，与上年相比减少 0.47 万元，减少 0.61%。主要原因是 2023年度我单位 调出一名在编人员，调入一名在编人员，产生的购房补贴基数差额减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 749.36 万元，其中：
（一）人员经费 582.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费 166.41 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年一般公共预算财政拨 款支出预算 806.7 万元，与上年相比减少469.82 万元，减少 36.8%。主要原因是 2024 年预算中减少了城建搬迁工作经费和新办 公场所的大型修缮费用。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年度一般公共预算财政 拨款基本支出预算 749.36 万元，其中：
（一）人员经费 582.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费 166.41 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年度一般公共预算拨款 安排的“三公”经费支出预算 1.45 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用 车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待 费支出 1.45 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。3．公务接待费预算支出 1.45 万元，与上年预算数相同。南通市海门区住房建设服务中心 2024 年度一般公共预算拨款 安排的会议费预算支出 0.44 万元，与上年预算数相同。南通市海门区住房建设服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.02 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是 2024 年出台了新的房屋搬迁补偿政策，需要开展的培训增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市海门区住房建设服务中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台 （套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资 金 806.7 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性 资金合计 57.34 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经 费项目支出除外)总额的比例为 100%。