一、2018年财政预算执行情况
2018年，是党的十九届三中全会召开的重要一年，全镇人民不断开创余东科学发展新局面，围绕镇第十九届人民代表大会第三、四次会议确定的工作目标和任务，坚决落实镇党委政府的重大决策部署，财政部门积极稳妥地推进财政体制改革，坚持依法理财，依法治税，充分发挥财税的职能导向作用，克服了经济运行过程中的不利因素，财政收入平稳增长，财政支出保障能力不断增强，确保了全镇经济持续健康发展，社会和谐稳定，有力地促进全镇经济社会事业平稳较快发展，保证了镇财政职能的正常运行，全镇财政预算执行的总体情况是好的。
（一）2018年一般公共预算资金执行情况
我镇第十九届人民代表大会第四次会议批准的2018年我镇一般公共预算财政收入预算调整方案预计16225万元（地方公共财政预算收入8550万元），其中：“两税”收入额11454万元，地方工商税收总收入4771万元。2018年，我镇一般公共预算财政收入决算数为17663.33万元（地方公共财政预算收入9098.54万元），其中：“两税”完成10859.04万元，地方工商税收总收入6804.29万元，地方公共财政预算收入完成市加压考核任务。
2018年，一般公共预算支出决算数为8436.74万元，比上年一般公共预算支出6851.09万元增加1585.66万元，同比增加23.14%，具体支出分项明细如下：
（1）一般公共服务支出 1978.48万元
（2）国防支出 9万元
（3）公共安全支出 118.4万元
（4）教育支出 821.45万元
（5）文化体育与传媒支出 30.53万元
（6）社会保障和就业支出 1072.76万元
（7）医疗卫生与计划生育支出 2716.31万元
（8）城乡社区支出 11万元
（9）农林水支出 1620.73万元
（10）住房保障支出 58.08万元
基金预算支出120万元，明细为征地和拆迁补偿支出120万。
2018年镇一般公共预算当年可用财力9585.56万元（含上级临时追加指标2194.01万元），基金收入120万元，收支相抵2018年一般公共预算结余1028.82万元。
（二）关于其他资金执行情况
2018年，实现其他资金收入7182.1万元，其中：企事业单位上交收入216.23万元、资产及土地收入157.49万元、其他收入160.9万元，上级补助收入6647.48万元。
2018年，我镇财政其他资金支出6227.04万元，比上年其他资金支出6758.37万元减少531.33万元，同比减少7.86%。具体支出分项明细如下：
（1）一般公共服务支出 2166.14万元
（2）国防支出 12.33万元
（3）公共安全支出 23.2万元
（4）文化体育与传媒支出 43.75万元
（5）社会保障和就业支出 3.19万元
（6）医疗卫生与计划生育支出 794.21万元
（7）城乡社区支出 1311.39万元
（8）农林水支出 1872.83万元
从以上数据可以看出，我镇2018年度财政预算执行情况良好，实现当年可用财力共16887.66万元，实现总支出14783.78万元，总体上收支基本平衡，略有结余。
过去的一年，在宏观环境复杂多变的情况下，我镇财政依靠各方面的支持和配合，团结拼搏，攻坚克难，成绩来之易，成果难能可贵，成效弥足珍贵，这是镇党委政府重视和加强财政工作，大力支持财政工作的结果，也是全体财税人员奋勇争先，扎实工作的结果，在这里向一贯支持我镇财政工作的各级领导、单位和个人表示崇高的敬意和衷心的感谢！一年来，我们重点做了以下几个方面的工作：
1、坚持抓好征管促增收，财政收入实现平稳增长。我们时刻牢固树立税源经济观念，主动配合国地税部门改进收入征管方式，强化重点税源监控分析，全面开展税源普查，税负分析和纳税评估，确保应收尽收，税源基础进一步稳固，在镇党委的正确决策和领导下，地方一般预算收入完成实绩超过年初市政府下达我镇的任务，入库进度和增幅均列全市前茅，预算内可用财力、镇级预算外收入完成实绩也达到历史新高。2018年，党委政府高度重视综合治税工作，全镇共完成综合治税5224.42万元，同比增长168.21%。有力的数据充分证明，有一份耕耘有一份收获，这是全镇人民共同努力的结果，是党委政府集体智慧的结晶，也是财税部门兢兢业业工作，部门间配合的结果。
2、加大民生和社会事业的财政投入力度，社会事业发展全面保障。继续建立完善城乡最低生活保障制度，认真解决农村低收入群众等弱势群体的生活问题，完善养老保险、救灾救济、低保、特困救助、临时救助、医疗救助、上学救助等社会保障体系建设。2018年，我镇发放农业支持保护补贴592.80万元、棉花目标价格补贴103.19万元、农村最低生活保障和重残补贴561.25 万元、城市低保和重残补贴12.42万元、农村独生子女家庭奖励金580.61万元、尊老金259.65 万元等各类补贴计3113.39 万元。从而安定了人民生活，稳定社会人心，真正做到把人民群众的利益放在第一位。
3、坚持推改革强监管，财税监管水平显著提升。适时调整完善镇属单位和部门的经济责任考核，增强他们自我调节和自我发展的能力，科学编制预算，提高财政资金使用效益。按照厉行节约的要求编制“三公经费”预算，严格控制一般性支出，切实降低行政成本，进一步加强预算管理，将非税收入进一步纳入预算管理，积极推进乡镇国库集中支付改革，推进政府采购工作，节约率在10%以上。加大财政监督检查和支出绩效评价力度，全年完成财政就地就近监管项目40余项，实现全省联网。
二、关于2019年财政预算（草案）
2019年，全面深入贯彻落实党的十九大精神、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神的重要之年，我镇财政预算和财政工作的指导思想是：紧扣市委十四届七次全委会决策部署，及中共余东镇第十六次代表大会第三次会议要求，坚持稳中求进，坚持改革创新，紧紧围绕镇党委“五大工程”，适应新常态，提高财政资金运行质量和效益，全面推进我镇经济和社会事业全面协调可持续发展，确保当年财政收支基本平衡的目标。
根据今年我镇经济社会发展计划和要求，2019年财政收支预算安排如下：
（一） 财政收入预算
2019年，我镇一般公共预算财政收入预计17745万元（地方公共财政预算收入9243万元），其中：“两税”收入额11728万元，地方工商税收总收入6017万元。
其他资金收入7700万元，其中：企事业单位上交200万元，土地及资产收入500万元，其他各项收入7000万元（含上级补助收入）
（二） 财政支出预算
1、一般公共预算支出安排如下：
（1）一般公共服务支出 1157万元
（2）国防支出 18万元
（3）公共安全支出 83万元
（4）教育支出 346万元
（5）文化体育与传媒支出 23万元
（6）社会保障和就业支出 1500万元
（7）医疗卫生与计划生育支出 2565万元
（8）城乡社区支出 12万元
（9）农林水支出 2664万元
（10）商业服务业等支出 10万元
（11）住房保障支出 12万元
合计8390万元。
2、其他资金支出安排如下：
（1）一般公共服务支出 1729万元
（2）国防支出 26万元
（3）公共安全支出 101万元
（4）教育支出 482万元
（5）科学技术支出 100万元
（6）文化体育与传媒支出 65万元
（7）医疗卫生与计划生育支出 3万元
（8）城乡社区支出 1500万元
（9）农林水支出 1850万元
（10）资源勘探信息等支出 115万元
（11）商业服务业等支出 36万元
（12）住房保障支出 3575万元
合计9582万元。
（三） 财政预算平衡情况
镇财政在完成各项税收任务的前提下，根据2019年结算口径计算当年度可用财力为18000万元左右，总支出为17972万元左右，收支相抵，财政当年预算收支基本平衡，略有结余，2019年财政预算收入已打足，支出安排很紧（机关增资因素等刚性支出末完全考虑），各项社会事业对资金的需要与供给矛盾仍旧十分突出，希望各部门各单位体谅财政的困难，努力搞好增收节支。面对较大的财力困难，全镇上下只要凝心聚力，形成共识，迎难而上，采取切实有效的征管措施，努力做好预算内外各项财政收入的征收工作，严格规范和控制好各项财政支出，进一步加大招商引资和综合治税力度，我们一定能够保证2019年实现财政收支基本平衡的目标。
三、坚定信心，扎实工作，努力完成2019年财政工作目标任务
2019年，我们必须以党的十九大精神为指导，以改革创新为动力，以培育财源为龙头，以关注民生为重点，以目标考核为抓手，以勤俭节约为基础，在更高起点上奋发有为，力争实现开好头起好步，努力完成2019年财政预算目标。
（一）多措并举抓收入，着力打造活力财政，确保财政收入稳定增长
2019年，为进一步提升我镇财政保障能力，增强发展后劲，强化税收调研和部门预算，加强组织收入的前瞻性。一是继续严格目标考核。围绕今年财政收入工作目标，层层分解落实，夯实征管责任，构建有动力活力的压力传递机制，加大对征收部门和镇级组织财政收入目标责任制的考核力度。二是我们主动掌握收入进度和税源情况。及时研究解决收入征管中存在的矛盾和问题，及时分解下达收入计划，实现收入征管的科学化、精细化。三是强化综合治税。2019年，在国家税收政策变动情况，尤其中央对小微企业减税降费政策使综合治税难度加大，但我镇确定综合治税总额目标3000万元，力争4000万元。在建立镇村协税护税网络的基础上，使综合治税工作深入人心，家喻户晓，综合治税工作不但是镇村干部的责任，也是广大企业家、在外能人全体余东人民的责任。
（二）科学运筹资金，提升财政保障能力
遵循“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，合理安排财政支出，重点保障和改善民生，加强农村基础设施建设，支持中心镇建设，推进城乡一体化进程，保障社会事业全面协调发展，厉行勤俭节约，压缩支出，2019年“三公经费”按照负增长原则编制，切实加强对“三公经费”的监督管理。2019年在财力安排上，作了继续完善工资发放的长期保障机制，保证机关事业单位工资按国家规定的项目和标准正常放外，要加大“三农”、教育、社会保障等重点支出，进一步改善民生，让人民群众共享改革发展成果。重点支持农村改水、农村路桥建设、新型农村合作医疗等实事，扎实推进新农村建设，真正把惠及农民的实事办实办好。同时加大对城建、科技、文化、计生和社会保障的支持力度，促进社会事业与经济协调发展。
（三）以创新管理为核心，提高财税监管精细化水平
深刻领会党的十九大关于深化财税体制改革的精神，积极推进我镇财税管理机制改革创新，深化预算管理改革，细化预算编制，加强财政监督和绩效评价工作，提高财政资金使用绩效，加大存量资产盘活力度。
1.推行经费支出精细化管理，加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度，进一步深化国库集中支付制度，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。
2.按新预算法精神管理非税收入。按新预算法精神，将各部门、各单位非税收入全部纳入财政预算管理，不得在部门预算之外循环，使非税收入足额征收，合理增长，既保障单位工作正常开展，又利于软环境建设。
3.强化财政支出预算，进一步完善镇属单位支出管理。切实履行财政职能，实现财政资金使用过程中，尤其财政性投资资金使用实行全范围全过程监督管理，尤其做好财政资金就近就地监管工作。
各位代表，新的一年财政工作任务任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，我们相信在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，通过大家的共同努力，财税干部团结奋进，扎实工作，迎难而上，一定会圆满完成全年财政工作各项任务，努力实现经济新常态下的余东经济社会发展新跨越而努力奋斗。