一、关于预算内资金执行情况

2019年度我镇预算内完成财政收入2.35亿元，其中：增值税完成1.5亿元，其他税收收入完成0.85亿元。全年实现一般公共预算收入1.22亿元，同比增幅8.5%，圆满完成了区委区政府年初下达我镇的加压目标任务。

2019年我镇预算内一般预算实际支出为13787.66万元，加上预算内基金预算支出数255.56万元，全镇预算内总支出14043.22万元，分项支出如下：一般公共服务支出2779.77万元；国防支出29.1万元；公共安全支出195.29万元；教育支出805.78万元；文化体育与传媒支出107.32万元；社会保障和就业支出1970.77万元；医疗卫生与计划生育支出5211.22万元；农林水支出2601.66万元；商业服务业等支出10万元；住房保障支出51.75万元；其他支出25万元。

2019年度，我镇按照区政府的财政体制结算，年终通过财力决算，税收体制分成收入5671.82万元，区追加临增指标4066.27万元，其他一般性转移支付收入3534.47万元。预算内当年可用财力共计13272.56万元。预算外调入资金771万元，上年结余0.06万元。镇预算内当年实际可用财力与预算内的一般预算支出和基金预算支出合计数14043.22万元相比，结余0.4万元。至2019年末镇欠区往来款金额为10425.31万元，相比去年同期化解了1093.4万元。主要原因是新一轮区、镇财政体制对我镇的支持力度比较大，同时我们也严格控制预算内支出，总的来说2019年我镇预算内资金运行比较高效、健康。

二、关于预算外资金执行情况

2019年，我镇完成预算外收入6668.97万元，当年预算外实现支出5149.1万元。当年收支相抵结余1519.87万元，加上上年滚存赤字-10611.79万元，年终累计赤字-9091.92万元。今年以来，我们大力拓展土地复垦等规模性收入渠道，同时进一步加强公有资产收益追缴，预算外收入持续大幅增收，有效确保了我镇各项社会事业和项目建设的资金需要。

从上述数据分析，我镇2019年度的财政预算执行情况略显拮据，预算内外实现财政性收入20712.53万元，预算内外实现支出19192.32万元，综合预算结余1520.21万元，实现了年初人代会确定的财政预算目标。

2020年1-6月财政预算执行情况

2020年上半年，我镇财政在疫情防控和减税降费的双重影响下，财政创收难度很大，刚性支出不断增加，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧扣年初人代会确定的目标任务，创新思路、攻坚克难，圆满完成了财政收入双过半任务，在上半年的全区财政收入考核中我镇名列乡镇组第二名。

一、关于预算内资金执行情况

2020年上半年，我镇预算内完成财政收入12643万元，同比增幅4.7%，其中：增值税完成8419万元，同比增幅19.4%，所得税完成3530万元，同比增收15.2%。一般公共财政预算收入6315.5万元，达到全年序时进度50.1%，同比增幅2.7%。

2020年上半年，我镇预算内一般预算实际支出为6675.55万元，分项支出如下：一般公共服务支出1495.91万元；国防支出29.1万元；公共安全支出101.69万元；教育支出497.45万元；文化体育与传媒支出48.53万元；社会保障和就业支出1152.49万元；卫生健康支出1446.24万元；农林水支出1867.99万元，住房保障支出36.15万元。

二、关于预算外资金执行情况

上半年，我镇完成预算外收入8578.5万元，当年预算外实现支出2795.9万元。

三、分项财政支出预算执行情况

1、预算内一般预算资金支出：

（1）农林水利事务支出(农林牧水渔等部门) 1867.99万元；

（2）文化体育与传媒事业费支出48.53万元；

（3）统计事务支出22.12万元；

（4）社会保障和就业支出1152.49万元；

（5）计划生育及医疗卫生事务支出621.75万元；

（6）中小学教育事业费支出497.44万元；（其中：中学23.63万元、小学158.86万元、幼儿园314.95万元）；

（7）财政、审计事务支出97.44万元；

（8）人大、政协事务支出95.41万元；

（9）公检法司支出101.69万元；

（10）新型农村合作医疗824.49万元；

（11）危房改造支出36.15万元；

（12）其他公共服务支出1310.05万元。

合计：6675.55万元。

2、预算外资金支出安排如下：

（1）招商引资、民营经济支出18.31万元；

（2）扶持农、企业项目的奖励资金368.63万元；(农林水事务)

（3）社会管理类支出594.46万元

（4）科技、人才、文化、教育、统计、卫生支出312.08万元；

（5）社会综合治理与平安建设支出42.13万元，

（6）小城镇建设、环境整治支出782.52万元；

（7）人大会议10.87万元；

（8）党建、文明创建、宣传等支出666.9万元；

合计2795.9万元。

上半年我镇财政的重点工作

1、克服不利因素，多措并举做好财政创收工作。

上半年，我们面对疫情防控和减税降费的不利因素，密切联系税务部门，充分调动存量税源的发展活力，努力发掘潜在税源，在十分困难的局面下，圆满完成了财政收入双过半任务，全区考核名列乡镇组第二名。

2、保障疫情防控，关注民生发展，落实惠民政策。

上半年，面对严峻的疫情态势，我们根据镇党委统一部署，多方位组织防疫资金，充分保障防疫工作的资金投入，上半年镇财政本级共计投入50万元用于各项防疫开支（不包括社会捐赠和村级投入）。上半年我镇发放各种社会救济款1.3万元，城市居民最低生活保障与农村社会低保经费137.84万元，抚恤支出321.72万元。做好涉农补贴发放工作，今年镇财政通过一折通发放涉农补贴3314.46万元，涉及受益对象1.46万户。

3、关注村级经济，切实做好服务三农。

上半年，我们为各村向上争取资金300.6万元，其中：一事一议资金 185.6万元，农村公共服务运行维护经费115万元。另外有9个村的9条“一事一议”财政奖补道路将于8月招投标，力争11月底前完工。

4、着力防范财政风险，确保资金运行安全。

2020年，镇财政部门根据区政府要求，积极防控新增债务的出现，有效规避了债务风险。目前来看，我镇财政风险较低，绩效较高。

2020年上半年已经过去，在取得阶段性成绩的同时，我们也感到完成年初人代会确定的全年目标尚有压力。我们坚信，在镇党委的正确领导下，在人大的监督指导下，我们有信心将压力转化为前进的动力，扎实工作、勇于担当，努力完成全年财政预算任务。